Hier is een rondleiding van de aankoopfacturen (Uw uitgaven). Hier ziet u hoe u ze kunt bekijken, wijzigen, blokkeren en verwijderen.
Wanneer u de documenten invoert, is er een vertraging van één werkdag voordat ze binnenkomen. Vervolgens komen ze op uw platform terecht. Wanneer ze binnenkomen, worden ze met de UBL automatisch mee opgenomen naar de boekhouder
Het overzicht van uw 'Uitgaven' kan u terugvinden onder Documenten en dan Uitgaven. 
Wanneer u in de lijst van alle documenten terecht komt kan u gaan filteren op status.
Wanneer u op de drie stipjes van een factuur drukt, krijgt u de mogelijkheid om het document te verwijderen of te blokkeren. Het verwijderen is eenvoudig en vanzelfsprekend.
Echter, door een document te blokkeren, wordt het document niet in de export meegestuurd naar de boekhouder.
Als u een document heeft geblokkeerd, wordt het balkje rood. U kunt dit document weer deblokkeren en wijzigingen op aanbrengen zoals betalingen toevoegen of verwijderen.
